漯河市人大常委会办公室2014年度部门决算基本情况说明及公示表

时间：2015-10-12来源：

漯河市人大常委会办公室2014年度部门决算基本情况说明

一、部门概况

漯河市人大常委会机关内设11个工作机构和漯河市人大常委会办公室汽车队、漯河市人大常委会机关后勤服务中心2个归口预算管理单位。主要职责是：依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力。根据宪法和法律规定的权限和程序，依法对本级国家机关领导人员及其立博体育进行选举、任命、罢免、免职、撤职、接受辞职等诸种权力。根据宪法和法律规定，对本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活各方面的重大事项作出决定和决议的权力。

二、情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2014年度收入总计1593.97万元，其中：财政拨款收入1128.62万元，2014年初结转和结余465.35万元。

2014年度支出总计1165.91万元，其中：一般公共服务支出858.63万元，社会保障和就业支出230.38万元，医疗卫生与计划生育支出42.45万元，住房保障支出34.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1165.91万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）支出858.63万元，主要用于在职人员工资、省级文明单位奖、人大会议、机关正常运转、组织市人大代表开展视察及调研、组织代表进行学习等活动支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出227.04万元，主要用于退休人员工资支出。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）支出3.34万元，主要用于缴纳生育保险、工伤保险、失业保险支出

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出42.45万元，主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出34.45万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度市人大常委会办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为125.05万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元。

2014年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人。

2、公务用车购置及运行维护费决算116.27万元。包括单位公车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：无公务用车购置费支出。2014年市人大常委会办公室未购置公务用车。公务用车运行维护费116.27万元，主要用于市人大常委会办公室开展日常工作、代表视察及调研等公务活动所需的燃油费、车辆维护费、过路过桥费和车辆保险费等支出。2014年市人大常委会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费决算8.78万元。2014年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级人大开展视察、调研、执法检查，其他省、地市人大来漯进行的考察、学习等公务活动的支出，接待17批次、192人次。

（四）“三公”经费决算增减变化原因说明

2014年因公出国境决算为零，较上年减少5.53万元，主要是今年机关没有人员和团组出国（境）。

2014年公务接待费预算较上年减少3.3万元，主要是根据中央“八项”进一步规范公务接待工作，严格按照国家、省、市及单位制定的公务接待制度执行，控制接待规格、陪同人数，厉行勤俭节约。

2014年公务用车运行维护费较上年减少2.43万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车的日常管理、维护，严禁公车私用现象发生

2014年公务用车购置为零，较上年减少115.67万元。主要原因是今年没有购置公务用车。

市人大常委会办公室2014年度收入支出决算总表

								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		2	栏次		4	栏次		6
一、财政拨款收入	1	1,128.62	一、一般公共服务支出	37	858.63	一、基本支出	60	766.12
其中：政府性基金	2		二、外交支出	38		人员经费	61	721.66
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	44.47
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	403.26
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	403.26
六、其他收入	7	3.28	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	230.38	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	42.45	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	1,169.39
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	375.68
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	443.50
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	345.98
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、住房保障支出	55	34.45	基本建设支出	78
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	4.23
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、其他支出	58	3.48	其他支出	81
	23			59			82
本年收入合计	24	1,131.90	本年支出合计				83	1,169.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
年初结转和结余	26	465.56	交纳所得税				85
基本支出结转	27	77.39	提取职工福利基金				86
项目支出结转和结余	28	388.17	转入事业基金				87
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89	428.07
	31		基本支出结转				90	92.57
	32		项目支出结转和结余				91	335.50
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94
总计	36	1,597.46	总计				95	1,597.46

市人大常委会办公室2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
市人大常委会办公室2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
								金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费	小计
					小计	人员经费	日常公用经费	小计
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	1,165.91	762.65	718.91	44.47	403.26
201			一般公共服务支出	858.63	455.37	410.91	44.47	403.26
20101			人大事务	858.63	455.37	410.91	44.47	403.26
2010101			行政运行	455.37	455.37	410.91	44.47
2010102			一般行政管理事务	172.38				172.38
2010103			机关服务	0.12				0.12
2010104			人大会议	130.89				130.89
2010106			人大监督	36.00				36.00
2010108			代表工作	52.33				52.33
2010199			其他人大事务支出	11.54				11.54
208			社会保障和就业支出	230.38	230.38	230.38
20805			行政事业单位离退休	227.04	227.04	227.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	222.04	222.04	222.04
2080502			事业单位离退休	5.00	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34
2089901			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34
210			医疗卫生与计划生育支出	42.45	42.45	42.45
21005			医疗保障	42.45	42.45	42.45
2100501			行政单位医疗	21.43	21.43	21.43
2100502			事业单位医疗	4.71	4.71	4.71
2100503			公务员医疗补助	16.31	16.31	16.31
221			住房保障支出	34.45	34.45	34.45
22102			住房改革支出	34.45	34.45	34.45
2210201			住房公积金	34.45	34.45	34.45

市人大常委会办公室2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
	单位：万元
项目	2014年决算数
合计	125.05
因公出国（境）费用	0
公务接待费	8.78
公务用车购置及运行维护费小计	116.27
其中：公务用车运行维护费	116.27
公务用车购置	0