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2016年漯河市人大常委会预算及三公经费情况公示表

时间:2016-03-29来源:

 
漯河市人大常委会机关部门预算基本情况说明
 
    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    漯河市人大常委会机关内设11个工作机构和漯河市人大常委会办公室汽车队、漯河市人大常委会机关后勤服务中心2个归口预算管理单位。主要职责是:依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况,以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力。根据宪法和法律规定的权限和程序,依法对本级国家机关领导人员及其立博体育进行选举、任命、罢免、免职、撤职、接受辞职等诸种权力。根据宪法和法律规定,对本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活各方面的重大事项作出决定和决议的权力。
    (二)人员构成情况
    漯河市人大常委会机关共有编制78人,其中:行政编制58人,事业编制20人;在职职工63人,离退休人员49人。
    (三)预算年度主要工作任务
    依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况,以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正。根据宪法和法律规定的权限和程序,依法对本级国家机关领导人员及其立博体育进行选举、任命、罢免、免职、撤职、接受辞职等。根据宪法和法律规定,对本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活各方面的重大事项作出决定和决议。   
    二、收入预算说明
    2016年收入预算1542.89万元,其中:财政拨款1465.74万元,上年结余结转77.15万元。
    三、支出预算说明
    2016年支出预算1542.89万元,其中:财政拨款收入1465.74万元,上年结余结转77.15万元。
    2016年支出预算按用途划分:工资福利支出446.86万元,占28.96%;对个人和家庭的补助396.35万元,占25.69%;商品和服务支出76.37万元,占4.95%;项目支出623.31万元,占40.4%。
    2016年行政经费预算安排1527.89万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
    2016年政府采购预算安排15万元,主要用于人大网站建设开发。
    四、“三公”经费预算增减变化原因说明
    2016年因公出国境预算为零,与上年一致。
    2016年公务接待费预算较上年减少0.5万元,主要是根据中央“八项”进一步规范公务接待工作,严格按照国家、省、市及单位制定的公务接待制度执行,厉行勤俭节约。
    2016年公务用车运行维护费较上年减少3.5万元,主要原因是当前市直部门公务用车改革尚在推进中,本部门车改后保留车辆编制数尚未确定,日常办公车辆运行维护费核算尚未核定,待改革到位后市财政局将根据核编情况对本单位日常办公车辆运行维护费预算进行统一核定。
    2016年公务用车购置为零,与上年一致。
    部门基本支出明细表.XLS
    财政拨款明细表.XLS
    收入支出预算总表.XLS
    三公经费.xls