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市人大常委会办公室2015年决算公开说明

时间:2016-09-27来源:

 

一、单位职责

依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况,以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力。根据宪法和法律规定的权限和程序,依法对本级国家机关领导人员及其立博体育进行选举、任命、罢免、免职、撤职、接受辞职等诸种权力。根据宪法和法律规定,对本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活各方面的重大事项作出决定和决议的权力。

二、机构设置

漯河市人大常委会机关内设11个工作机构和漯河市人大常委会办公室汽车队、漯河市人大常委会机关后勤服务中心2个归口预算管理单位。

三、2015年度部门决算表

见附件

四、部门预算执行情况分析

(一)2015年度部门收支情况

本年度总收入为1265.89万元:其中财政拨款收入1265.65万元,其他收入0.24万元。与上年相比增加了133.99万元,增加主要原因:人员经费增加,新增《人大在线》栏目运行费。

本年度总支出为1361.04万元:其中财政拨款支出1361.04万元。与上年相比增加了191.65万元,增加主要原因:一般公共服务支出增加。

(二)2015年度财政拨款支出情况说明

本年度财政拨款支出为1361.04万元,比年初预算数增加了106.24万元。增加主要原因:人员工资调整和人员增加,人员经费支出增加;漯河人大网运行经费等项目开展所需经费未列入年初预算;对优秀代表小组和优秀代表活动室进行表彰,支出加大。

(三)2015年度“三公”经费决算情况说明

2015年度“三公”经费支出119.17万元,其中:

1、因公出国(境)费支出0万元, 2015年经批准0人次参加0次组团。

2、公务接待费支出8.43万元。全年公务接待25批次约358人,比2014年接待费减少0.35万元,减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行公务接待规定,控制接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出110.74万元。2015年无公务用车购置支出,公务用车运行维护费110.74万元,比上年减少支出5.53万元,减少原因是通过加强车辆管理,严格执行车辆管理有关规定,进一步降低了车辆运行费用。

(四)2015年度机关运行经费决算情况说明

2015年度本部门机关运行经费支出57.04万元,比2014年增加12.57万元。主要原因是机关办公费、印刷费、差旅费、维修(维护)经费等支出有所增加。

(五)2015年度政府采购支出情况说明

2015年度本部门政府采购支出总额20.39万元,其中政府采购货物支出20.39万元。

(六)关于国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆27辆,其中一般公务用车27辆。需要说明的是:本年12月,按全市公车改革要求封存22辆,留存5辆;本部门无价值200万元以上的大型设备。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。人大事务(款)反映用于人大机关运行管理、召开会议、组织代表开展视察调研等活动方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤生育、失业等。

(五)医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。

(六)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

 

附件:

 

1、财政拨款收入支出决算总表.XLS

2、收入决算表.XLS

3、收入支出决算总表.XLS

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

6、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

8、支出决算表.XLS

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls